| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/073 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Vladimír Čebreňák |
| Adresa: | ,04401 Drienovec |
| IČO: | 10802592 |
| Predmet: | Fa za dodanie a montáž plast. výrobkov - Zml.o dielo: Výmena otvorových konštr. v ZŠ Peder - okná |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22255,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2023 |
| Súbor: | FD_2023_073 |
| Zverejnené: | 29.07.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
